Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014510 |
Číslo faktúry: | FD /0155/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | KOVOMONTÁŽE s.r.o. |
Adresa: | Šoltésovej 1995,91101 Trenčín |
IČO: | 36319813 |
Predmet: | Konvektomat |
Fakturovaná suma s DPH: | 3761,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 16.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2014 |
Dátum úhrady: | 18.12.2014 |
Súbor: | FD_0155_14 |
Zverejnené: | 14.01.2015 |